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农业质量标准与检测研究所2018年度部门预算
2018年03月19日  

目  录

第一部分 自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所概况

一、部门预算单位构成

自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所,县处级建制,全额拨款事业单位,隶属自治区农牧科学院,属二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所是集农产品质量检验检测、农田土壤理化研究、技术研究、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构。我所以“科学、公正、高效、廉洁、服务”的工作作风,以面向市场、质量第一,为社会提供公证、准确、科学数据为己任,承担了农业部、自治区农产品质量检验检测工作。为政府有关部门依法行政提供了可靠的技术保障,为规范市场,打假治劣,维护稳定、长治久安、引导消费,服务企业做出了应有贡献。

(二)部门机构设置

部门内设科室8个,包括综合办公室、业务管理科、农畜产品质量检测研究室、农业生态环境检测研究室、农药残留检测研究室、微生物与转基因检测研究室、质量控制与风险评估研究室和农业标准化研究室。

第二部分 自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所2018年度预算明细表

(详见附件)

第三部分 自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年我所收入年初预算安排资金为1,405.48万元。与上年收入年初预算1,159.03万元对比增加了246.45万元,增长21.26%。其中:基本支出1,054.68万元比上年949.90万元增加了104.78万元,主要原因为人员工资变动、食堂补助、公务通讯补贴等标准提高使基本支出同比增长11.03%;项目支出350.80万元比上年209.13万元增加了141.67万元,主要原因是本年新增《专用仪器/辅助设备购置》项目86.00万元,项目同比增长67.74%。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

我所2018年度财政拨款预算数为1,405.48万元,其中213类农林水支出1,290.67万元,比上年1,058.25万元增加了232.42万元,增长21.96%(农业事业运行939.87万元,比上年849.12万元增加了90.75万元,增长10.69%;农业科技转化与推广服务350.80万元,比上年209.13万元增加了141.67万元,增长67.74%);208类社会保障和就业支出(事业单位基本养老保险缴费)114.81万元,比上年100.78万元增加了14.03万元,增长13.92%。

二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

我所2018年度财政拨款预算数为1,405.48万元,其中213类农林水支出1,290.67万元,占预算总收入的91.83%,(包括农业事业运行939.87万元、农业科技转化与推广服务350.80万元);208类社会保障和就业支出(事业单位基本养老保险缴费)114.81万元,占预算总收入的8.17%。

三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)939.87万元,主要保障我所正常运转的基本支出。

2、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)350.80万元,主要用于农产品质量安全、农业环境等研究项目资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)114.81万元,用于我所干部职工的基本养老保险缴费。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

我所2018年度一般公共预算基本支出预算数为1,054.68万元,其中:

1、工资福利支出为886.70万元,包括基本工资141.50万元、津贴补贴393.00万元、奖金42.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.81万元、职工基本医疗保险缴费45.91万元、其他社会保障缴费7.81万元、住房公积金64.17万元、其他工资福利支出76.53万元。

2、商品服务支出为135.79万元,包括办公费2.42万元、水电费2.84万元、邮电费3.50万元、差旅费19.87万元、维修(护)费1.30万元、培训费3.57万元、公务接待费5.42万元、取暖费、49.35万元、工会经费11.55万元、福利费0.22万元、公务通讯补贴7.61万元、车辆运行维护费9.21万元、其他商品和服务支出18.93万元。

3、对个人和家庭补助支出为32.19万元,包括抚恤费25.20万元、生活补助4.09万元、救济金0.40万元、医疗费补助2.40万元、退休人员护工费0.10万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

我所2018年度三公经费预算总数为14.63万元,其中:公务接待费5.42万元,上年预算数5.42万元,同上年保持一致;车辆运行维护费9.21万元,上年预算数12.29万元,比上年减少3.08万元,下降25.06%。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

我所2018年度未安排政府性基金支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

我所2018年度财政拨款预算数为1,405.48万元,其中:社会保障和就业支出114.81万元、农林水支出1,290.67万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2018年一般公共预算拨款数为1,405.48万元,上年结转一般公共预算拨款107.64万元,共计收入1,513.12万元。其中:科学技术支出-其他科学技术支出32万元属上年结转资金;社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.05万元(上年结转8.24万元,本年预算收入114.81万元);农林水支出-事业运行957.94万元(上年结转18.07万元,本年预算收入939.87万元),农林水支出-科技转化与技术推广396.37万元(上年结转45.57万元,本年预算收入350.80万元),农林水支出-农产品质量安全3.76万元属上年结转资金。

八、关于部门支出总表的说明

我所2018年度预算支出数为1,513.12万元。其中:科学技术支出项目支出32.00万元;社会保障和就业支出基本支出123.05万元;农林水支出基本支出957.94万元、项目支出400.13万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件【(质标所)2018年度自治区本级部门预算公开明细表.xls已下载
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