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草业科学研究所2018年度部门预算
2018年03月19日  

目  录

第一部分 单位概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门预算单位构成

自治区农牧科学院草业科学研究所是独立核算单位的单户类型预算单位,预算级次为二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

自治区农牧科学院草业科学研究所是经自治区编办藏机编发【2012】99号文件批复成立的,以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新;加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能,为特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

(二)机构设置

我所隶属自治区农牧科学院,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构6个,分别为综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制40名(从畜牧兽医研究所划入11名)。核定县级领导职数4名,内设机构科级领导职数6名。

第二部分 2018年度预算明细表

(详见附表)

第三部分 2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

我所2018年度预算总收入为1,723.20万元,比上年增加884.73万元,增长了105.52%。其中:基本支出966.20万元,比上年增加了196.9万元,增长25.6%;项目支出757.00万元,比上年增加687.82万元,增长994.25%。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化

我所2018年度预算总收入为1,723.20万元,比上年增加884.73万元,增长了105.52%。其中:基本支出966.20万元,比上年增加了196.9万元,增长25.6%;项目支出757.00万元,比上年增加687.82万元,增长994.25%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

我所2018年度预算总收入为1,723.20万元,其中:基本支出966.20万元,占预算收入的56%;项目支出预算收入757.00万元,占预算收入的44%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)109.29万元,比上年增加了22.72万元,增长了26.24%。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)856.91万元,比上年增加了174.19万元,增长25.51%。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)307万元,比上年增加237.82万元,增长了343.77%。

4、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)450万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算收入966.20万元,其中:工资福利支出837.58万元;商品和服务支出107.67万元(其中:办公费2.42万元、水费0.54万元、电费2.3万元、邮电费3.5万元、取暖费19.07万元、差旅费19.87万元、维修(护)费1.3万元、培训费3.57万元、公务接待费5.42万元、工会经费10.97万元、福利费0.22万元、公务通讯补贴7.54万元、公务用车运行维护费12.29万元、其他商品和服务支出18.66万元);对个人和家庭补助支出20.95万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为17.71万元,其中:公务用车运行费12.29万元,公务接待费5.42万元。与2017年一致,三公经费预算数没有变动。

2017年三公经费预算执行数为13.71万元,公务用车运行费13.71万元(含车辆保险费),公务用车保有量4辆。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

我所2018年度没有安排政府性基金预算支出

六、2018年度收支预算情况总体说明

我所2018年度预算总收入为1,723.20万元,其中农林水支出1613.91,机关事业养老保险109.29万元,上年结转87.80万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2018年财政拨款预算为1,723.20万元,其中农林水支出1613.91,机关事业养老保险109.29万元,上年结转87.80万元(其中农林水支出8万元,科技转化与推广服务13.8万元,科学技术支出4.8万元,基本养老保险9.2万元)。

八、关于部门支出总表的说明

我所2018年预算支出为1,723.20万元,其中农林水支出1613.91万元、一般公共服务支出机关事业养老保险109.29万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)2018年商品和服务支出预算107.67万元,(其中:办公费2.42万元、水费0.54万元、电费2.3万元、邮电费3.5万元、取暖费19.07万元、差旅费19.87万元、维修(护)费1.3万元、培训费3.57万元、公务接待费5.42万元、工会经费10.97万元、福利费0.22万元、公务通讯补贴7.54万元、公务用车运行维护费12.29万元、其他商品和服务支出18.66万元。

(二)国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日,国有资产总值1,584.17 万元,其中流动资产601.10万元,固定资产983.11万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件【2018年度自治区本级部门预算公开明细表.xls已下载
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