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畜牧兽医研究所2018年度部门预算
2018年03月19日  

目  录          

第一部分 自治区农牧科学院畜牧兽医研究所

一、预算单位构成

二、职责和机构设置

第二部分 自治区农牧科学院畜牧兽医研所2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 自治区农牧科学院畜牧兽医研究所部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 畜牧兽医研究所概况

自治区农科院畜牧兽医研究所创建于1963年6月23日,是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。主要面向自治区畜牧业生产的需要,从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。先后承担实施了国家科技支撑计划、科技攻关计划、国家星火计划、农业科技成果转化和自治区重大科技专项350余项,获得国家有关部委、自治区级和厅、委、院级科技进步奖和成果推广奖66项,其中:国家省部级奖 9项,自治区级科技进步奖57项。目前,已掌握地方优良类群牦牛种质资源调查,建立了帕里牦牛、斯布牦牛选育示范基地,形成了选育体系;正在推进在曲尼帕综合试验基地建设(拉萨市)纯种肉牛繁育与育肥试验示范基地建设项目。该所科研平台基础条件明显改善,科技创新能力显著增强,科技人才队伍进一步壮大,科技支撑特色草畜产业的能力明显提高,具备承担国家和自治区级重大科技项目的资格和条件。

一、预算单位构成

区畜牧兽医研究所属于自治区农牧科学院2018年度部门预算公开范围的二级预算单位。

二、职责和机构设置

我所是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。主要面向自治区畜牧业生产的需要,从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。

我所是全额拨款事业单位,属于二级预算单位,单位编制人数110人。现全所有办公室、政工科、财务科、业务科、畜牧、兽医研究室和曲尼帕综合试验基地等9个科室。2018年全所在职职工人数102人。其中科技人员正高6人、副高21人、中级25人、初级20人、员级2人、事业管理人员12人、工人16人。为加强畜牧业科技创新能力建设,促进畜牧业经济的可持续发展提供了可靠的人才及技术保证,科研实力较雄厚。

第二部分 自治区农牧科学院畜牧兽医研究所2018年度预算表

(详见附表)

第三部分 自治区农牧科学院畜牧兽医研究所

2018年度预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我所2018年度财政拨款预算数为3,514.67万元,比上年(3,468.64万元)增加了46.03万元,增长1.33%。其中基本支出预算2,868.32万元,比上年(2,501.10万元)增加了367.22万元,主要原因人员工资变动、通讯补贴、加班补助、食堂补助等标准提高,使基本支出同比增长14.68%;项目支出预算646.35万元,比上年(967.54万元)减少321.19万元,下降33.2%,主要原因2018年项目预算资金安排比上年同期减少。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与2017预算数同口径比较。

我所2018年度财政拨款预算数为3,514.67万元,比上年(3,468.64万元)增加了46.03万元,增长1.33%,主要是208类社会保障和就业322.01万元,比上年(272.44万元)增加了49.57万元,增长18.19%。213类农林水支出3,192.66万元,比上年(3,196.20万元)减少了3.54万元,下降0.11%[其中农业事业运行2,546.31万元,比上年(2,338.50万元),增加了207.81万元,增长8.89%;科技转化与推广服务346.35万元,比上年(357.70万元)减少了11.35万元,下降3.17%;农业资源保护与修复利用300.00万元,比上年(500.00万元),减少了200.00万元,下降66.67%]。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

我所2018年度财政拨款预算数为3,514.67万元,其中 208类社会保障和就业(机关事业单位基本养老保险缴费支出)322.01万元,占拨款总额的9.16%,213类农林水支出3,192.66万元,(包括农业事业运行2,546.31万元,科技转化与推广服务346.35万元,农业资源保护与修复利用300.00万元 ),占拨款总额费90.84%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障缴费(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)322.01万元,主要是我所养老保障基本支出。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2,546.31万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)346.35万元,主要用于农牧新品种,新技术引进、研究、试验、示范、推广等科技转化与推广服务类项目资金。

4、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护与修复利用(项)300.00万元,主要用于开展牦牛种质资源保护与基因技术研究有力提升科技创新能力项目经费。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

我所2018年度一般公共预算基本支出总计为2,868.32万元,其中:

①工资福利支出为2,466.82万元,包括基本395.79

万元、津贴补贴1,103.35万元、年终一次性奖金120.65万元、机关事业单位养老保险缴费322.01万元、职工基本医疗保险缴费128.85万元、其他社会保障缴费21.94万元、住房公积金179.97万元、其他工资福利支出194.26万元。

②商品服务支出为289.80万元,包括办公用品6.99万元、水费1.57万元、电费6.65万元、邮电费10.11万元、差旅费57.40万元、维修(护)费3.74万元、培训费10.32万元、公务接待费费5.42万元、取暖费55.27万元、工会经费32.40万元、福利费0.62万元、公务通讯补贴21.06万元、车辆运行维护费24.57万元、其他商品服务支出53.68万元。

③对个人和家庭补助支出111.70万元,包括抚恤金102.27万元、生活补助5.67万元、退休人员护工费1.60万元、其他对个人家庭补助支出2.16万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我所2018年度三公经费预算总数为29.99万元,其中公务接待费5.42万元,上年预算数(5.42万元)同上年一致;车辆运行维护24.57万元、上年预算数(35.37万元)比上年减少10.80万元,下降30.53%,无因公出国(境)团组数及人数。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我所2018年度没有安排政府性基金预算支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

我所2018年度财政拨款预算收入数为3,514.67万元,其中 208类社会保障和就业322.01万元,213类农林水支出3,192.66万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2018年度财政拨款预算收入数为3,514.67万元,其中 208类社会保障和就业322.01万元,213类农林水支出3,192.66万元,包括农业事业运行2,546.31万元,科技转化与推广服务346.35万元,农业资源保护与修复利用300.00万元 。

八、关于部门支出总表的说明

我所2018年度预算数为3,514.67万元,其中 208类社会保障和就业(机关事业单位基本养老保险缴费支出)322.01万元,213类农林水支出3,192.66万元,(包括农业事业运行2,546.31万元,科技转化与推广服务346.35万元,农业资源保护与修复利用300.00万元 )。

九、其他重要事项的情况说明

政府采购情况说明:我所2018年政府采购预算57.00万元,主要是区农科院畜牧所采购买干式变压器。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付资金。

二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款):指用于行政事业单位离退休方面支出。

事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、农林水支出(类)农业(款):指财政用于畜牧业、

兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面支出。

事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

科技转化与推广服务(项):指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、以及用于支持农业科技成果转化,农业技术推广和服务等方面的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预算管理费“三公”经费是指部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。我所2018年没有政府性基金预算安排。

附件【2018年度自治区畜科所本级部门预算公开明细表.xls已下载
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