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蔬菜研究所2018年度部门预算
2018年03月19日  

目  录

第一部分 概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门预算单位构成

我所是自治区农牧科学院下属二级预算单位,属于全额拨款事业单位,下设十一个科室。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

我所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要任务是:按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向,研究适合高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培,针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题,组织开展科技攻关,开展科技开发和技术咨询,参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。

(二)部门机构设置

根据藏机编发[2016]56号文件,我所事业编制人数为127名。其中:处级领导职数4名。经费来源为全额拨款。我所内设机构主要包括:办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。

第二部分 2018年度预算明细表

(详见附表)

第三部分 2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

我所2018年度财政补助收入为3,452.12万元,财政拨款支出数为3,452.12万元,其中:208类社会保障和就业支出335.35万元;213类农林水支出3,116.77万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

我所2018年度财政拨款预算数为3,452.12万元,比上年(2,814.64万元)增加了637.48万元,增长22.65%。其中:208类社会保障和就业支出335.35万元,比上年(307.76万元)增加了27.59万元,增长8.96%;213类农林水支出3,116.77万元,比上年(2,506.88万元)增加了609.89万元,增长24.33%,其中:事业运行2,560.77万元,比上年(2,425.88万元)增加了134.89万元,增长5.56%,科技转化与推广服务256.00万元,比上年(81.00万元)增加了175.00万元,增长216.05%,农业资源保护修复与利用300.00万元,比上年增加了300.00万元,增长100%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

我所2018年度财政拨款预算数为3,452.12万元,其中:208类社会保障和就业支出335.35万元,占财政拨款预算数9.71%;213类农林水支出3,116.77万元(包括事业运行2,560.77万元,科技转化与推广服务256.00万元,农业资源保护修复与利用300.00万元)占财政拨款预算数90.29%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)335.35万元,该经费用于在职职工基本养老保险缴费支出。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2,560.77万元,该项经费用于我所在职职工的基本工资、津贴补贴和社会保障缴费等、“三公”经费、日常事务运转(包括水、电、气和维修维护等)、职工培训、抚恤金、生活补助等等。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)256.00万元,专项用于萝卜和大白菜种子扩繁技术研究、蔬菜新品种制种技术研究、新型智能温室应技术创新将研究等科技转化与推广服务类项目资金。

4、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)300.00万元,专项用于发掘光核桃优异资源、提出光核桃资源利用创新模式和生态保护与合理利用技术及模式的项目经费。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

我所2018年度一般公共预算基本支出为2,896.12万元,其中:人员经费2,636.91万元,公用经费259.21万元。具体支出情况如下:

1、人员经费:(1)工资福利支出为2,562.12万元:基本工资413.87万元、津贴补贴1,141.34万元、奖金125.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费335.35万元、职工基本医疗保险134.14万元、其他社会保障缴费22.82万元、住房公积金186.71万元、其他工资福利支出202.67万元;(2)对个人和家庭补助支出为74.79万元,主要包括:抚恤金40.56万元、生活补助10.74万元、救济金2.40万元、医疗费补助6.30万元、退休人员护工费1.80万元、其他对个人和家庭补助支出12.99万元。

2、商品服务支出259.21万元,主要包括:办公费7.12万元、水电费8.37万元、邮电费10.30万元、差旅费58.50万元、维修费3.82万元、培训费10.52万元、公务接待费5.42万元、取暖费21.52万元、工会经费33.61万元、福利费0.64万元、公务通讯补贴21.00万元、车辆运行维护费21.50万元、其他商品服务支出56.89万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我所2018年度“三公”经费预算数为26.92万元,比上年(29.31万元)减少了2.39万元,下降8.15%。其中:公务接待费5.42万元,与上年度一致;车辆运行维护费21.50万元,比上年(21.50万元)与上年度一致。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

我所2018年度没有政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

我所2018年度预算收入为3,452.12万元,其中:208类社会保障和就业支出335.35万元;213农林水支出3,116.77万元。2018年度预算支出为2,452.12万元,其中:208类社会保障和就业支出335.35万元;213农林水支出3,116.77万元。

七、2018年度收入预算情况说明

2018年度预算收入为3,452.12万元,其中:208类社会保障和就业支出335.35万元;213类农林水支出3,116.77万元(包括事业运行2,560.77万元,科技转化与推广服务256.00万元,农业资源保护修复与利用300.00万元)。

2017年年末结转结余数为0.14万元,该经费为科技转化与推广服务项目—专用设备更新的结余经费。

八、2018年度支出预算情况说明

我所2018年度预算支出为3,452.12万元,其中:208类社会保障和就业支出335.35万元;213类农林水支出3,116.77万元(包括事业运行2,560.77万元,科技转化与推广服务256.00万元,农业资源保护修复与利用300.00万元)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件【蔬菜所2018年度自治区本级部门预算公开明细表.xls已下载
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