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农业研究所2018年度部门预算
2018年03月19日  

目  录

第一部分 自治区农牧科学院农业研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 自治区农牧科学院农业研究所2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 自治区农牧科学院农业研究所2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 自治区农牧科学院农业研究所概况

一、部门预算单位构成

自治区农牧科学院农业研究所,按照预算管理有关规定编制预算,属于独立核算的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,属县处级建制,预算级次为二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

自治区农牧科学院农业研究所职责,从事农作物基础研究,示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术、农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术,为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

(二)部门机构设置。

农牧科学院农业研究所,按照自治区机构编制委员会内设科室11个:办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室。

第二部分 自治区农牧科学院农业研究所2018年度预算明细表

(表格详见附表)

第三部分 自治区农牧科学院农业研究所2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

预算总收入:4,809.78万元。财政拨款收入4,809.78万元。(包括当年财政拨款收入4,565.89万元、上年结转243.89万元),比上年减少95.10万元,下降20.4%。其中:基本支出预算收入3,521.99万元,比上年增加631.62万元,增长21.85%,增长主要原因本年度增加通讯补助及加班补助增加人员工资。项目支出预算收入1,043.90万元,比上年减少726.72万元,下降41.04%。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

2018年当年预算收入4,565.89万元,比上年减少95.10万元,下降20.4%。其中:基本支出预算收入3,521.99万元,比上年增加631.62万元,增长21.85%,项目支出预算收入1,043.90万元,比上年减少726.72万元,下降41.04%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

2018年财政预算拨款:4,565.89万元。基本支出预算收入3,521.99万元,占全年预算的77.14%,项目支出预算收入1,043.90万元,占全年预算的22.86%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)401.25万元。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)3,120.74万元。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)433.90万元。

4、农林水支出(类)农业(款)良种繁殖及推广补贴(项)160.00万元。

5、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)450.00万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

2018年财政拨款基本支出预算收入3,521.99万元,其中:工资福利支出预算收入3,063.06万元,主要包括:基本工资492.62万元、津贴补贴1,374.72万元、奖金150.31万元、基本养老保险缴费401.25万元、职工基本医疗保险缴费160.49万元、其他社会保障缴费27.22万元、住房公积金224.12万元、其他工资福利支出232.33万元、(含个人取暖费27.05万元、独生子女费0.12万元、家属小孩肉价补贴0.25万元、煤油补贴1.71万元、加班补助30.62万元、休假探亲费155.70万元,其他支出16.88万元)。

商品服务支出预算375.39万元,主要包括:办公费8.47万元、水费1.90万元、电费8.05万元、邮电费12.25万元、差旅费69.54万元、维修(护)费4.54万元、培训费12.50万元、公务接待费5.42万元、取暖费91.74万元、工会经费40.35万元、福利费0.76万元、公务通讯补贴26.90万元、公务用车运行维护费27.64万元、其它商品和服务支出65.33万元,(含离退休公用支出2.37万元、电梯运行维护费0.90万元、食堂补助61.49万元、其它支出0.57万元)。

对个人和家庭补助支出83.54万元。主要包括:抚恤金40.21万元、生活补助11.36万元、救济费4.07万元、医疗费补助7.10万元、退休人员护工费1.10万元、其他支出19.70万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年“三公”经费预算数33.06万元,2017年“三公”经费预算39.21万元,比上年减少6.15万元,下降15.68%,其中:公务用车购置及运行费27.64万元,2017年公务车运行维护费33.79万元,比上年减少6.15万元,下降18.20%,主要是2018年报废2辆车,全部为公务用车运行费;公务接待费5.42万元,与2017年一致,因公出国(境)费0万元。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

2018年度我单位没有安排政府性基金支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年预算总收入4,809.78万元。其中:财政拨款收入4,809.78万元(上年结转243.89万元)。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年预算总收入4,809.78万元。其中:财政当年预算收入4,565.89万元(含上年结转243.89万元)。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年预算支出4,809.78万元,一般公共预算财政拨款支出4,809.78万元(含上年结转243.89万元)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件【2018年度自治区本级部门预算公开明细表.xls已下载
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