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水产科学研究所2018年度部门预算公开
2018年03月20日  

目  录

第一部分 单位概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门预算单位构成

自治区农牧科学院水产科学研究所是独立核算的单户型预算单位,预算级次为二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

自治区农牧科学院水产科学研究所是经自治区编办藏机编发【2015】62号文件批复成立的,为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑,有效保护水产资源环境与高效利用高原特色水产资源及修复的科技单位。

(二)部门机构设置。

我所隶属自治区农牧科学院,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构4个:分别为综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。核定人员编制25名,核定县级领导职数3名,全所实有在职干部职工18人,其中专业技术人员15人、管理人员2人、技工1人。

第二部分 2018年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

我所2018年度预算总收入为1,179.03万元:其中2018年财政拨款收入为776.33万元,上年结转402.70万元,与2017年相比财政拨款收入减少了290.10万元,下降27.2%(因2018年财政安排项目减少)。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化

我所2018年度预算总收入为776.33万元,比去年减少了290.10万元,下降27.2%(因2018年财政安排项目减少)。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

我所本年度财政拨款合计为776.33万元,其中:基本支出预算收入为448.33万元,占预算收入57.75%;项目支出预算收入为328.00万元,占预算收入42.25.%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)47.58万元,比2017年增加了5.36万元,增长11%。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)400.75万元,比2017年增加了60.01万元,增长12%。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)28万元,比2017年减少了194.81万元,下降87%。

4、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)300.00万元,比2017年减少了421.95万元,下降58%。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算收入为448.33万元,其中工资福利支出372.32万元;商品和服务支出 47.58万元,(其中:办公费1.68万元、水费0.38万元、电费1.60万元、邮电费2.43万元、取暖费5.83万元、差旅费13.80万元、维修(护)费0.90万元、培训费2.48万元、公务接待费5.42万元、工会经费4.85万元、福利费0.15万元、公务通讯补贴3.42万元、其他7.92万元);对个人和家庭补助预算26.15万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费5.42万元:主要是公务接待费5.42万元,与2017年年初预算数持平;因我所的公务车辆编制批复于2018年3月份下达(藏财资[2018]7号),故2018年预算未安排公务车辆运行费。

2017年“三公”经费主要是公务接待费,其执行数为2.51万元。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

我所2018年度没有安排政府性基金预算支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

我所2018年度预算总收入为1,179.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,179.03万元(含上年结转数402.70万元)。

七、关于部门收入总表的说明

我所2018年度预算总收入为1,179.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,179.03万元。

八、关于部门支出总表的说明

我所2018年度预算总支出为776.33万元,其中:基本支出为448.33万元;项目支出328万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

1.表一财政拨款收支总表

2.表二一般公共预算支出表

3.表三一般公共预算基本支出表

4.表四一般公共预算“三公”经费支出表

5.表五政府性基金预算支出表

6.表六部门收支总表

7.表七部门收入总表

8.表八部门支出总表

附件【2018年度区农科院水产所预算公开明细表.xls已下载
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