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自治区农牧科学院农业所2017年度部门决算
2018年09月06日  

目录

第一部分  自治区农牧科学院农业研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  自治区农牧科学院农业研究所2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  自治区农牧科学院农业研究所2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  自治区农牧科学院农业研究所概况

、部门决算单位构成

区农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,属县处级建制。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

主要职责:从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术,农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术,为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

(二)机构设置

区农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,属县处级建制,下设11个科室:办公室、财务科、政工科、科管科、小麦室、经作室、开发室、青稞室、植保室、果树研究室、品质室。编制人数为135人。

第二部分  自治区农牧科学院农业研究所2017年度部门决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分  自治区农牧科学院农业研究所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

上年年末结转数为724.13万元,2017年我所收入数为4,583.40万元,均为财政拨款收入;支出数为5,063.64万元,年末结转数为243.89万元。

2017年我所收入为4,583.40万元,其中:财政年初预算安排3,865.26万元、本年追加预算718.14万元(农业支持保护补贴项目资金163.50万元,三区科技人员经费136.00万元。人才资源开发专项经费26.20万元,人员经费增加基本工资调增248.04万元、工龄折算调标15.79万元、住房补贴增资52.07万元、追加工资50.87万元及住房公积金追加22.08万元、车辆保险资金3.59万元)。2017年度收入为4,583.40万元,与上年度(3,083.35万元)相比增加了1,500.05万元,增长了48.65%。主要原因是本年度增加社会保险缴费预算及增加农业资源保护修复利用项目、冬青18大面积示范研究项目经费。

2017年度我所总支出数为5,063.64万元,比上年(3,044.21万元)增加2,019.43万元,增长66.34%,主要为人员经费、项目经费支出增加。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度我所收入合计为4,583.40万元,其中:

206类科学技术136.00万元,(其他科学技术支出136.00万元),比上年度(392.00万元)减少256.00万元,下降65.32%,主要是2017年财政未安排国家科技创新体系建设资金。

208类社会保障和就业支出325.36万元,上年度未安排此项预算。

213类农林水4,122.04万元(包括事业运行2,858.34万元、科技转化与推广服务374.00万元、农业生产支持补贴163.50万元、农业资源保护修复与利用700.00万元、其他农业26.20万元,比上年度(2,691.35万元)增加1,430.69万元,增长53.16%,主要是本年度增加了社会保险缴费及农业资源保护项目。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度我所支出合计5,063.64万元,其中:

206类科学技术支出117.37万元(主要是社会公益研究项目),比上年度(268.46)减少151.09万元,下降56.28%,主要是本年国家科技创新体系建设资金减少。

208类社会保障和就业325.36万元,去年无此项预算。

213类农林水支出4,620.91万元(包括事业运行2,888.07万元、科技转化与推广服务376.69万元、农业资源保护修复与利用1,169.22万元、其他农业支出5.40万元,农业生产支持补贴163.50万元、农业综合开发土地治理18.03万元),比上年(2,775.75万元)增加1,845.15万元,增长66.47%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我所2017年度财政拨款支出为5,063.64万元,其中基本支出为3,211.21万元、项目支出为1,852.43万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度我所财政拨款支出合计5,063.64万元,其中:

206类科学技术支出117.37万元,比上年度268.46万元,减少151.09万元,下降56.28%,主要是国家科技创新体系建设资金减少。

208类社会保障和就业325.36万元,去年无此项预算。

213类农林水支出4,620.91万元(包括事业运行2,888.07万元、科技转化与推广服务376.69万元、农业资源保护修复与利用1,169.22万元、其他农业支出5.40万元,农业生产支持补贴163.50万元、农业综合开发土地治理18.03万元、),比上年(2775.75万元)增加1,845.16万元,增长66.47%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出117.37万元,主要用于油菜体系拉萨综合实验站及青稞加工试验站青稞栽培试验站项目支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出325.36万元,用于单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水支出(类)农业(款)支出4,602.88万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出和科技转化推广服务、农业补贴、农业资源项目其他农业支出项目。

4、、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出2,888.07万元,主要用于保障本所事业单位正常运转的基本支出和开展专项业务、信息网络运行费等项目支出。

5、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出376.69万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出和科技转化推广服务、农业补贴、农业资源项目其他农业支出项目。

6、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出163.50万元,主要用于农作物良种及生产补贴。

7、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出1,169.22万元,主要用于青稞种质资源保护与基因开发技术研究。

8、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出5.40万元,主要用于农牧民技能培训等支出。

9、农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)支出18.03万元,主要是用于农业研究所青稞良种繁育与加工基地建设。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

区农牧科学院农业研究所2017年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

42.80

39.61

?

1.因公出国(境)费

? ? ?

其中:(1)因公出国(境)团组数

? ? ?

(2)因公出国(境)团人数

? ? ?

2、公务接待费

5.40

2.23

?

其中:(1)公务接待的批次

?

8

?

(2)公务接待的人数

?

115

?

3.公务用车购置及运行维护费

37.38

37.38

?

其中:(1)公务用车运行维护费

37.38

37.38

?

(2)公务用车购置数

? ? ?

(3)公务用车保有量

?

10

?

(一)“三公”经费总体情况说明

我所2017年度“三公”经费支出总额为39.61万元,其中:公务用车运行维护费37.38万元,公务接待费2.23万元。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、公务用车购置及运行维护费

2017年我所无公务用车购置。

2017年度我所公务用车运行维护费预算数为37.38万元(其中年初预算数为31.78万元,追加车辆保险5.60万元),决算数为37.38万元,未超预算指标;与上年决算数(39.39万元)相比,减少2.01万元,下降5.10%。

2、公务接待费:年初预算数为5.42万元,本年决算数为2.23万元,未超预算指标;与上年决算数(4.76万元)相比,减少2.53万元,下降53.15%。主要是2017年我所接待内地科研院所、专家人次减少。

3、年末车辆保有量

我所本年末车辆保有量为10辆,比上年减少2辆。主要是根据藏财资批复[2017]26号、118号文件报废2辆车。

4、公务接待批次及人数

本年度我所共接待区内外有关专家和领导8批次,达115人次。

六、2017年度我所事业运行情况说明

(一)2017年我所用一般公用预算安排的事业运行经费,合计数为2,888.07万元。其中:基本支出2,885.85万元、一般行政事业运行管理项目支出2.22万元。

(二)事业运行经费预算的内容

行政事业经费由基本支出和一般行政事业运行管理项目支出两部分组成。我所基本支出3,211.21万元,包括两部分:

1、人员经费支出2,861.95万元,具体包括工资472.15万元、津贴及奖金1,103.71万元、奖金119.03万元、社会保障缴费485.01万元、其他工资福利支出328.82万元;生活补助6.70万元、医疗费0.51万元、住房公积金201.45万元、其他对个人和家庭的补助支出144.57万元。

2、公用经费支出349.26万元,具体包括办公费8.12万元、水电费1.29万元、电费7.49万元、邮电费11.97万元、取暖费119.11万元、差旅费66.08万元、维修维护费2.69万元、培训费7.93万元、公务接待费2.23万元、工会福利经费33.40万元、公务用车运行维护费37.38万元、其他商品和服务支出51.57万元。

一般行政事业运行管理项目支出2.22万元﹑主要是网室维修项目支出。

七、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我所共有车辆10辆,主要是一般公务用车;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、单位价值100万元以上的通用设备5台(套)。

八、重点、重大项目信息

(一)青稞种质资源保护与基因技术开发研究项目

1、项目经费安排及使用情况

根据自治区财政厅2017年1月22日下达藏财农指〔2017〕80号文件“自治区财政厅关于下达2017年度自治区本级部门预算的通知”以及2017年4月4日下达藏财预指〔2017〕23号文件“自治区财政厅关于调整区农牧科学院年初部门预算指标的通知”确认“青稞种质资源保护与基因技术开发研究”项目经费预算批复数700.00万元,其中财政补助700.00万元,自筹经费0.00万元。预算无调整。其中设备费134.98万元,占总经费19.28%,已支出131.12万元,占97.14%;材料费12.52万元,占总经费1.79%,已支出12.52万元,占100%;测试化验加工费516.00万元,占总经费73.71%,已支出516.00万元,占100%;会议费1.54万元,占总经费0.22%,已支出1.66万元,占107.8%;出版信息等费用10.00万元,占总经费1.43%,已支出3.34万元,占33.40%;劳务费21.20万元,占总经费3.03%,已支出7.53万元,占35.52%;专家技术指导费3.76万元,占总经费0.54%,已支出0.56万元,占14.89%。截至目前,累计支出672.73万元,支出比例96.10%。

2、项目绩效评价

绩效目标:创制遗传群体1-2个;获得2-3个重要基因/节点组成的整合盐碱信号和反应的调控单元;克隆2-3基因;建立1个青稞应答盐胁迫的信号转导和基因表达分子调控网络途径,完成对其中关键调控因子的初步分析;绘制基于三代测序的青稞高质量基因组图谱,包含95%以上的基因组序列和99%的基因;明确品质和产量性状间的互作关系,主效QTL、品质相关基因的聚合遗传效应;解析青稞不同品种的基因转录表达差异及其对环境胁迫下的差异性响应机制,明确编码和非编码RNA的泛转录组学分析及其在不同群体中的差异化表达机制。申报或授权专利1-2项;培养博硕士研究生1-2人,发表论文4-6篇。

绩效完成情况:完成青稞种质资源抗盐碱鉴定与评价,筛选出抗盐碱性能稳定的材料,完成青稞所有测序材料的取样工作,完成青稞遗传资源群体创制;开展青稞应答盐胁迫的分子机理研究;开展青稞基因组测序,泛转录组测序,项目创制遗传群体1个;获得了2个重要基因/节点组成的整合盐碱信号和反应的调控单元;克隆基因4个,并验证了基因功能;建立了1个青稞应答盐胁迫的信号转导和基因表达分子调控网络途径,完成了对其中关键调控因子的初步分析;绘制了基于三代测序的青稞高质量基因组图谱,包含95%的基因组序列和99%的基因;明确了品质和产量性状间的互作关系,主效QTL、品质相关基因的聚合遗传效应;解析了不同青稞品种的基因转录表达差异及其对环境胁迫下的差异性响应机制,明确了编码和非编码RNA的泛转录组学分析及其在不同群体中的差异化表达机制。申报专利4项;培养博硕士研究生1人,发表论文8篇。。

3、项目取得的经济和社会效益

该项目研究内容侧重于基础理论研究,是保护青稞种质资源,发展特色农牧业经济的迫切需要,能够提高对现有收集培育的种质资源了解水平,深入纵向对群体资源进行分析,指导基因组学技术在育种中的应用,为选育培育优良的品种做出理论依据。这也是增强种质创新能力的迫切需要,是发展区域特色经济,建立农牧民增收长效机制的迫切需要。

4、政策依据

该项目符合《国家创新驱动发展战略纲要》和《自治区“十三·五”科技创新规划》明确的创新方向和需求,经费预算符合藏财行字【2014】22号、财教【2011】434号、国发【2014】11号等文件要求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十一、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十二、其他林业支出:反映其他用于林业方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

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