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自治区农牧科学院畜牧兽医研究所2017年度部门决算
2018年09月07日  

目 录

第一部分  自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  自治区农科院畜牧兽医研究所2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  自治区农科院畜牧兽医研究所2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入自治区农科院畜牧兽医研究所部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

自治区农科院畜牧兽医研究所创建于1963年3月23日,是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。其主要任务是:

1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑畜牧业增效和农牧民增收。

2、针对畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。

3、开展畜牧业科技开发和技术咨询,参与全区重大畜牧综合开发项目中技术论证。

4、编辑发行《畜牧兽医》期刊杂志。

(二)机构设置

自治区农科院畜牧兽医研究所是区农科院下属正县级畜牧科研事业单位,属二级预算单位。

2017年区农科院畜牧兽医研究所单位编制人数110人,主要是根据自治区编办[2010]52号文件批准,全部为事业编制。

2017年区农科院畜牧兽医研究所年末在职干部职工104人, 下设办公室、政工人事科、财务科、业务科、畜牧室、兽医室和曲尼帕综合试验基地等9个科室。为加强畜牧业科技创新能力建设,促进畜牧业经济的可持续发展提供了可靠的人才及技术保证,科研实力雄厚。

第二部分  自治区农科院畜牧兽医研究所2017年度部门决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分  自治区农科院畜牧兽医研究所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年我所收入数为4,057.35万元(其中:上年年末结转数为388.66万元)均为财政拨款收入;支出数为3,836.96万元,年末结转数为220.4万元。

2017年我所支出数为3,836.95万元,比上年(2,175.30万元)增加1,661.65万元,增长76%,主要为人员经费、项目经费支出增加。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度我所收入合计为4,057.35万元,其中:

206类科学技术110.00万元(其他科学技术支出110.00万元),比上年度(80.00万元)增加30.00万元,增长37.5%,主要是2017年三区科技人员项目投入增加。

208类社会保障和就业支出272.44万元,上年度未安排此项预算。

213类农林水3,286.25万元(包括事业运行2,428.55万元、科技转化与推广服务357.70万元、农业资源保护修复与利用50.00万元、比上年度(2,306.66万元)增加979.59万元,增长42.47%,主要是行政事业类科研项目投入加大。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度我所支出合计3,836.95万元,其中:

206类科学技术支出20.16万元(包括应用研究16.31万元、其他科学技术支出3.84万元),比上年度(183.81万元)减少163.65万元,下降89.03%,主要是科技三项费支出减少 。

208类社会保障和就业272.39万元,去年无此项预算。

213类农林水支出3,544.4万元(包括事业运行2,475.01万元、科技转化与推广服务351.02万元、农业资源保护修复与利用703.61万元、其他农林水支出14.76万元),比上年(1,991.5万元)增加1,552.9万元,增长77.98%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我所2017年度财政拨款支出为3,836.95万元,其中基本支出为2,584.48万元,项目支出为1,252.47万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度我所支出合计3,836.95万元,其中:

206类科学技术支出20.16万元(包括应用研究16.31万元、其他科学技术支出3.84万元),比上年度(183.81万元)减少163.65万元,下降89.03%,主要是科技三项费支出减少 。

208类社会保障和就业272.39万元,去年无此项预算。

213类农林水支出3,544.4万元(包括事业运行2,475.01万元、科技转化与推广服务351.02万元、农业资源保护修复与利用703.61万元、其他农林水支出14.76万元),比上年(1,991.5万元)增加1,552.9万元,增长77.98%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出16.31万元,主要用于现代农业技术体系建设。

2、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出3.84万元,主要用于2017年“三区”人才支持计划科技人员专项支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出272.39万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、农林水支出(类)农业(款)支出3,529.64万元,主要用于我所正常运转的基本支出和农牧业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、推广等项目支出。

5、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出2,475.01万元,主要用于单位正常运转的基本支出和开展专项业务、实验楼维修等项目支出。

6、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出351.02万元,主要用于新技术的引进、研究、试验、示范、推广等支出。

7、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出703.61万元,主要用于牦牛种质资源保护与基因开发技术研究。

8、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出14.76万元,主要是畜牧兽医研究所现代农业生产发展资金。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

区农科院畜牧兽医研究所2017年“三公”经费情况表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

备注

合 计

40.79

37.12

?

1.因公出国(境)费

? ? ?

其中:(1)因公出国(境)团组数

? ? ?

(2)因公出国(境)团人数

? ? ?

2、公务接待费

5.42

1.75

?

其中:(1)公务接待的批次

?

15

?

(2)公务接待的人数

?

150

?

3.公务用车购置及运行维护费

35.37

35.37

?

其中:(1)公务用车运行维护费

35.37

35.37

?

(2)公务用车购置数

? ? ?

(3)公务用车保有量

?

8

?

(一)“三公”经费总体情况说明

我所2017年度“三公”经费支出总额为37.12万元,其中:公务用车运行维护费35.37万元,公务接待费1.75万元。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、公务用车购置及运行维护费

2017年我所无公务用车购置。

2017年度我所公务用车运行维护费预算数为35.37万元(其中年初预算数为30.71万元,追加车辆保险4.66万元),决算数为35.37万元,未超预算指标;与上年决算数(34.85万元)相比,增加0.52万元,增长1.49%。

2、公务接待费:年初预算数为5.42万元,本年决算数为1.75万元,未超预算指标;与上年决算数(3.23万元)相比,减少1.48万元,下降45.82%。主要是2017年我所接待内地科研院所、专家人次减少。

3、年末车辆保有量

我所本年末车辆保有量为8辆,比上年减少2辆。主要是根据藏财资批复[2015]109号文件报废2辆车。

六、2017年度事业运行情况说明

(一)2017年我所履行一般行政事业管理职能、维持单位运行,用一般公用预算安排的行政事业经费,合计数为2,475.01万元。其中:基本支出2,312.09万元、一般行政事业运行管理项目支出162.92万元。

(二)本所事业运行经费预算的内容

行政事业经费由基本支出和一般行政事业运行管理项目支出两部分组成。我所基本支出2,312.09万元,包括两部分:

1、人员经费支出2,064.23万元,具体包括基本工资374.75万元、津贴补贴1,129.19、奖金103.9万元、社会保障缴费127.23万元、其他工资福利支出22.55万元;抚恤金2.27万元、生活补助10.29万元、医疗费12.75万元、住房公积金155.28万元、其他对个人和家庭的补助支出126.02万元。

2、公用经费支出247.25万元,具体包括办公费6.85万元、水电费7.52万元、邮电费9.46万元、取暖费48.47万元、差旅费56.29万元、维修维护费3.67万元、培训费6.79万元、公务接待费1.76万元、工会福利经费27.31万元、公务用车运行维护费35.37万元、其他商品和服务支出43.76万元。

3、一般行政事业运行管理项目支出109.84万元,主要为畜牧兽医研究所实验楼及液氮维修费。

七、政府采购情况说明

政府采购支出情况:本年度政府采购预算为230.46万元,经费来源均为财政拨款,其中:

1、货物类59.35万元(藏财预指[2017]001号“排石机捡石头机购置59.35万元,已完成采购)

2、工程类166.45万元(藏财预指[2017]001号“实验室及液氮房维修改造”109.84万元,已完成采购106.31万元,结转资金3.53万元,此款为保修金,藏财农指[2016]41号”国有资产返还收入“56.61万元,已完成采购)

3、服务类4.66万元(藏财农指[2017]032号车辆保险4.66万元,已采购完毕),今年我所已完成政府采购支出合计为226.93万元。

八、重点、重大项目信息

(二)牦牛种质资源保护与基因技术开发研究项目

1、项目经费安排及使用情况

自治区财政厅-藏财农指[2017]80号文件下达《牦牛种质资源保护与基因技术开发研究》预算经费为350.00万元,其中设备、部分生物耗材及其他耗材94.30万元实行政府采购,已支出336.73万元,占总经费的96.21%。

2、项目绩效评价

绩效目标:基于17个牦牛品种(类群)全基因组测序数据,筛选出影响牦牛生长、产肉、产乳性状的新功能基因6个;筛选与高原适应性、极端温度抗逆性状相关的主效基因5个,分析其主要代谢通路;研究牦牛主要经济性状功能基因的多态性并进行基因定位,绘制它们的遗传连锁图、物理图和重要经济性状的QTL图谱,以及重要经济性状功能基因的SNP图谱;研究构建高效精准分子育种技术体系;初步建成1-2个重要优异地方资源基因库、细胞库和精子库;筛选自治区优良牦牛遗传资源,采集不同牦牛品种(类群)个体构建牦牛高通量SNP芯片;发表论文3篇以上。

绩效完成情况:筛选出了与牦牛生长、产乳、产肉抗逆等相关性状的关键基因24个,筛选出遗传多样性分子标记11个。该成果为牦牛选育中候选基因的选择提供了指导和选择方向,并应用于今后牦牛分子辅助育种;构建了中国牦牛30个品种或类群的基因库;初步建立了牦牛小群体育种评估体系。对与牦牛生长、产肉、产奶等经济性状相关基因的筛选及相关性分析,获得部分与牦牛经济性状相关的基因通过高通量测序技术在部分肉质、生长发育基因上分别注释出90个、21个SNPs;论文已撰写,处于投稿状态。各项绩效目标正在完善中。

3、项目取得的经济效益和社会效益

本研究为基础性研究,项目实施期内没有直接经济效益,后期效益显著。促进牦牛基因组学学科发展,提升牦牛科研学术影响,牦牛科研平台得到改善,科研能力得到显著提升。通过对牦牛种质保护和基因研究,提高牦牛分子研究以及前沿科学研究影响力得以提高,科研平台条件很大程度上得到改善,专业技术人员专业技能及操作水平显著提高。在牦牛基础研究工作逐步开展并取得一定成果的基础上,结合其他相关项目支持取得应用成果,对我区牦牛产业的发展提出了“十三五”牦牛产业发展规划,并对各牦牛主产区进行了牦牛养殖、育肥等方面培训,项目咨询等工作。同时借助“省部共建青稞和牦牛种质资源和遗传改良国家重点实验室”平台,设置开放课题,吸引了国内相关牦牛研究人员的关注和积极参与,极大了提高了公众的服务范围,增强了农牧民科学养殖的意识,加强了科研单位在公众心中的公信力。

4、政策依据

该项目符合《国家创新驱动发展战略纲要》和《自治区十三·五科技创新发展规划》有关农牧业种质资源发掘、保存、创新与新品种定向培育等明确的种质创新方向和需求。经费预算符合藏财行字【2014】22号、财教【2011】434号、国发【2014】11号等文件要求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十一、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十二、其他林业支出:反映其他用于林业方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

附件【畜科所2017部门决算公开明细表 .xls已下载
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